工作描述:1.会同法务部每月对公司的职能部室做内控检查,检查其相关的控制制度、控制目标、主要控制点、实施的程序运行是否合理、控制是否有效;
2.对公司所有合同的真实性、价款及结算方式、流程是否规范等进行审查;
3.检查财务部会计凭证、成本核算、报表、税表;
4.会同人力资源部、公司工会对公司工资承包情况进行现场了解、员工访谈、原始档案考核等进行检查,形成报告并上报;
5.对采购部门的材料采购计划完成情况、采购价格考核、对比分析、采购波动情况,销售部门的合同订立、价格审批等进行监管,完成其他专项审计工作和领导交办的其他任务。